目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………3
二、单位机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、单位人员构成………………………………………4
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………5
二、单位收入预算总表…………………………………7
三、单位支出预算总表…………………………………8
四、财政拨款收支预算总表……………………………9
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、单位政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（1）贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策。
（2）为全州人民提供医疗、急救、传染病防治、妇幼保健、计划生育指导、预防保健、康复等服务。
（3）为全州县医院、基层卫生院、妇幼保健院培训医务人员并提供技术帮助。
（4）不断开展新技术、新业务及科研工作，提高医疗技术水平，不断满足人民群众日益增长的医疗保健需求。
（5）为全州重大公共卫生突发事件提供救援、救治服务。
（6）完成州委州政府及省、州卫生行政主管部门下达的其他各项指令性任务。
二、单位机构设置
本单位为财政差额拨款事业单位，地市级、三级甲等综合医院，无行政隶属关系的下属单位。
本单位内设** 个行政、后勤科室，**个临床科室，**个医技科室。具体为：党委办公室、院办公室、纪委办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、医保科、经审科、设备科、总务科、基建科、采购科、信息科、院感科、保卫科、科教科、临床教学部、病案管理科、宣传科、健康教育宣传办公室、法律法规科、离退休职工管理科、烧伤整形外科、口腔颌面外科、神经外科、胸外乳腺外科、甲状腺乳腺外科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科、肛肠小儿外科、眼科、耳鼻喉头颈外科、妇科、产科、康复科、手术麻醉科、神经内科、心内科、呼吸与危重症医学科、血液内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、全科医学科、老年老干科、中医科、皮肤科、儿科、肿瘤科、重症医学科、综合病区、急诊医学科、传染科、疼痛科、营养科、健康管理中心、发热门诊、口腔科、门诊部、检验科、病理科、输血科、医学影像科、超声诊断室、内镜诊断室、心电图室、药剂科、消毒供应中心等等。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
本单位总编制人数**人，在职实有人数**人（其中：事业编制**人、聘用人员**人，规培人员**人），离退休人员**人。
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
**年单位收入预算总额2,(略)，其中：本年收入(略)，上年结转结余1,(略)。本年收入中：财政拨款收入(略)，财政专户管理资金收入(略)，单位资金收入(略)。
**年单位支出预算总额2,(略)，其中：本年支出2,(略)，年终结转结余（非财政拨款）(略)。本年支出中：社会保障和就业支出(略)，科学技术支出(略)，卫生健康支出1,(略)。
**年单位收入预算总额比**年预算减少3,(略)，下降**.**%，主要原因是：**年加快资金使用进度，减少了年末结转下年使用的资金。**年单位支出预算总额比**年预算减少3,(略)，下降**.**%，主要原因是：**年结转**年使用的资金较少。
二、财政拨款收支总体情况
**年单位财政拨款收入预算总额2,(略)，其中：本年收入(略)，上年结转结余1,(略)。本年收入中：一般公共预算拨款收入(略)，政府性基金预算拨款收入(略)，国有资本经营预算拨款收入(略)。
**年单位财政拨款支出预算总额2,(略)，其中：社会保障和就业支出(略)，科学技术支出(略)，卫生健康支出1,(略)。
**年单位财政拨款收支预算总额均为2,(略)，比**年预算减少3,(略)，下降**.**%，主要原因是：**年加快资金使用进度，减少了年末结转**年使用的资金
三、财政拨款“三公”经费支出情况
**年单位财政拨款安排“三公”经费(略)，其中：一般公共预算安排“三公”经费(略)；政府性基金预算安排“三公”经费(略)；国有资本经营预算安排“三公”经费(略)。
**年单位财政拨款安排“三公”经费(略)，与**年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
**年单位基本支出预算总额为(略)，其中：人员经费(略)，公用经费(略)。人员经费包含离休费(略)，退休费(略)。
五、项目支出预算总体情况
**年单位无项目支出预算，项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
**年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
**年本单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
**年单位机关（机构）运行经费预算为(略)，其中：办公费(略)、印刷费(略)、手续费(略)、水费(略)、电费(略)、因公出国（境）费用(略)、维修（护）费(略)……。**年单位机关（机构）运行经费预算与**年预算数持平，无增减变动。
二、国有资产占有使用情况
截至(略)，本单位固定资产金额(略)，分布构成情况为：房屋**.**平方米，车辆**辆，单价在(略)以上的设备**台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
**年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修& **;护& **;费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.社会保障和就业支出（**）行政事业单位养老支出（**）事业单位离退休（**）：反映事业单位开支的离退休经费。
